采购公告
北京市平谷区中医医院 我院内部控制体系建设服务项目比选公告
一、项目名称：北京市平谷区中医医院-内部控制体系建设服务项目
二、项目编号：pgzyy2025020701cg
三、项目要求要求：
1、开展2024、2025年度经济活动风险评估工作，包括：风险识别、分析、制订防控措施等，出具风险评估报告；
2、协助我院按最新《内控规范》及相关政策要求建设《内部控制业务手册》；
3、协助我院按最新《内控规范》及相关政策要求建设《内部控制制度汇编》；
4、打印制度手册10套；
5、内部业务培训服务不少于3次，跟踪制度、流程和管控措施的执行情况并督促整改，协助医院督促制度流程落地执行。
6、开展我院内控监督评价小组规范性开展2024、2025年度单内部控制自我监督与评价工作，出具内控评价报告，根据情况提出合理建议；
7、整理2024年度内部控制报告填报所需要的相关资料并保证资料的规范性，协助我院完成内部控制报告填报工作。
8.项目实施团队不少于3人，分别由国际注册内控师且对医疗卫生行业有丰富经验的人员担任。（提供资质复印件）
9.经济业务层面6项（预算业务、收支业务、合同业务、采购业务、建设项目、资产项目），医院业务层面1项（医疗业务控制）。
10.项目建设周期，自合同签订之日起6个月（包括前期现场收集资料）。
11.提供建设方案。
四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：
1、附件1：采购文件封皮
2、附件2：法人授权委托书
3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）
4、附件3：廉洁承诺书
5、附件4：售后服务承诺书
6、附件5：报价单
7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)
9、本公司的合法资质：
（1）营业执照（含本项目相关范围）
（2）相关本项目资质等
10、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。
11、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）
五、文件格式要求：
1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。
2、附件需下载打印。
3、文件需要有目录和页码。
4、文件数量：正本1份，副本6份。
5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）
6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。
以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）
六、报送文件时间：2025年2月14日(当天)
（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）
七、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。
八、谈判时间：另行通知
九、项目联系方式：69970116（采购科-张伟）
审计科联系方式： 69970713（王新月）
附件：
京公网安备11011702000582号